1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1165649-220-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2023 Nombre de la Orden de Compra sueros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CESFAM Limache Viejo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE R.U.T. 69.061.100-7 Dirección de Facturación Andres Bello 511 Comuna Limache Impuesto 29282,3529410751 Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUMEDICAL ART.MEDICOS Y ORTOPEDICOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS CLAUDIA ARANED R.U.T. 76.322.029-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUMEDICAL ART.MEDICOS Y ORTOPEDICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 32 Unidad no definida Suero cloruro de sodio 0,9% 1000ml Suero cloruro de sodio 0,9% 1000ml $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.232 $ 67.227 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 47 Unidad no definida Suero cloruro de sodio 0,9% 500ml Suero cloruro de sodio 0,9% 500ml $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.903 $ 86.891

Total Neto	$ 154.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.282
TOTAL OC	$ 183.400