1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1169482-3-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Nacional ELIAS LONCONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Orden de compra autorizada por usuario logeado. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Administradora del fondo de Garantía de Inf Razón Social Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar R.U.T. 61.980.690-5 Dirección de Unidad de Compra Moneda 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Garantía de Infraestructura Escolar R.U.T. 61.980.690-5 Dirección de Facturación Moneda 921 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 921 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S.A. R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 142.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.191 $ 142.191 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 158.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.391 $ 158.391

Total Neto	$ 300.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 13.962
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 314.544