1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-1065-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2021 Nombre de la Orden de Compra 1045 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1170507-247-COT21, Adquisición de bolsas resellables (DPE/AG/CERT.1149/2403002/NP/C/ORC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1126 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Impuesto 158985,16 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDI ALEJANDRO CONTRERAS FRAU Razón Social COMERCIALIZADORA IMPORTADORA DISTRIBUIDORA ALEJAN R.U.T. 77.200.543-1 Sucursal CDI ALEJANDRO CONTRERAS FRAU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 15788 Unidad bolsa plástica resellable con cierre cremallera, detalle de medida y cantidades en solicitud de cotización   $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.764 $ 836.764

Total Neto	$ 836.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.985
TOTAL OC	$ 995.749

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.100.895-0 Ver adjunto