1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-14-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 102- Servicios de correos de alto tráfico y arriendo de infraestructura para envío de correos, para elección de Consejo Constitucional 2023(DTI/TD/025/2403006/FSD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Impuesto 3420000 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO SOLUX Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL GRUPO SOLUX SPA R.U.T. 76.311.410-4 Sucursal GRUPO SOLUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233501 Software de correo electrónico 1 Unidad no definida Levantamiento de infraestructura para envío de correos de alto tráfico   $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 43233501 Software de correo electrónico 4 Unidad no definida Arriendo de pool de correos. Se considera el arriendo mensual de infraestructura crítica para envíos de correos 2023.   $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000.000 $ 16.000.000

Total Neto	$ 18.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420.000
TOTAL OC	$ 21.420.000