1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra 115 - Servicio adicional de aseo para bodega nacional, periodo de enero a junio 2026, desde licitación ID 5155-28-LQ25 (UD_22/LP/130/2409002/FP/YJA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5155-28-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Cochrane N° 635, piso 12, Torre A, Concepción 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Impuesto 193193,2692 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARPIZ Razón Social ARPIZ SPA R.U.T. 76.455.193-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARPIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad Contratación servicio de aseo adicional para bodega nacional, periodo entre enero y junio de año 2026. Según contrato y otros antecedentes adjuntos. Según contrato suscrito. $ 169.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.808 $ 1.016.807

Total Neto	$ 1.016.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.193
TOTAL OC	$ 1.210.000