1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-463-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 481 Adquisición de cinta de embalaje café (UA/CM/cert.568-588/2403001/NP/C/MDS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra Santo domingo 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 501 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Santo domingo 566 Comuna Santiago Impuesto 192888 Dirección de Envío de la Factura Santo domingo 566 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESTEC Razón Social IGESTEC R.U.T. 76.241.351-5 Sucursal IGESTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CINTA ADHESIVA TESA EMBALAJE CAFÉ 48MM X 40M UNIDAD 2160   (1586027) CINTA ADHESIVA TESA EMBALAJE CAFÉ 48MM X 40M UNIDAD (1586027) CINTA ADHESIVA TESA EMBALAJE CAFÉ 48MM X 40M UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Santo Domingo N° 566 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.200 $ 1.015.200

Total Neto	$ 1.015.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 68.300
IVA  19  %	$ 192.888
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.276.388