1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-50-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2022 Nombre de la Orden de Compra 168 - Adquisición de 50 bidones de agua y 450 recargas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1170507-38-COT22 (USG/AG/cert.266/2403002/NP/C/MDS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Esmeralda 611 Comuna Santiago Impuesto 128079 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 611 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA DEL NORTE SPA Razón Social AGUA PURIFICADA DEL NORTE SPA R.U.T. 77.375.803-4 Sucursal AGUA PURIFICADA DEL NORTE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global servicio de bidones de agua purificada, detalle en archivo adjunto Adquisición de 50 bidones de agua y 450 recargas $ 674.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.100 $ 674.100

Total Neto	$ 674.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.079
TOTAL OC	$ 802.179

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.488.186-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.433.713-7 Ver adjunto