1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1170507-578-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 585_Servicio de Alimentación para DR METROPOLITANA (DDP/CM/CERT.700/2403001/NP/C/HOF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVEL Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 576 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO ELECTORAL R.U.T. 60.504.000-4 Dirección de Facturación Santo domingo 566 Comuna Santiago Impuesto 237625 Dirección de Envío de la Factura Santo domingo 566 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVA INVERSIONES SPA Razón Social INNOVA INVERSIONES SPA R.U.T. 76.275.218-2 Sucursal INNOVA INVERSIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 187   (1114673 )COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1134673 (1114673) COFFEE BREAK DELIVERY - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.421.200 $ 1.421.200

Total Neto	$ 1.421.200
Descuento	$ 170.544
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 237.625
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.488.281