1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171142-1818-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Reparación, Mantención y adecuación de infraestructura en el CAPLC, Departamento de Operaciones, Licitación ID 1171142-109-LP25 Resolución 0005 del 06-01-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171142-109-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4657 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Facturación RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N Comuna Padre Las Casas Impuesto 661903 Dirección de Envío de la Factura RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ANTONIO Razón Social JOSÉ ANTONIO CUEVAS CID R.U.T. 12.705.965-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 3483700 Unidad no definida - PINTURA SALA CUNA (245 M2) - PINTURA CIELO DE BAÑOS SALA 301, 302, 303, 304, 311, 313, 316 (29,4 M2) - PINTURA CIELO DE BAÑOS SALA 412, 414, 416, 417, 419 (21 M2) - PINTURA PARED INGRESO A URGENCIA (10,32 M2) - PINTURA INGRESO POSTERIOR A 1D (2,94 M2) - PINTURA Y REPARACION DE CIELO OFICINA JEFATURA ( 2M2) - PINTURA PILAR FRENTE A CAMARINES (1 M2) - PINTURA CAJA ESCALA TORRE A PISOS Z Y 3 (20,49 M2) - PINTURA CAJA ESCALA TORRE B PISOS Z,1,2,3 Y 4 (16,22 M2) Servicio de Reparación, Mantención y adecuación de infraestructura en el CAPLC, Departamento de Operaciones, Licitación ID 1171142-109-LP25 Resolución 0005 del 06-01-2026 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.483.700 $ 3.483.700

Total Neto	$ 3.483.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.903
TOTAL OC	$ 4.145.603