1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171142-3168-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE INSUMOS DE BOLSAS DE PELLET DE AGOSTO A DICIEMBRE DESDE 1171142-17-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171142-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7683 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Facturación RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N Comuna Padre Las Casas Impuesto 378810,6 Dirección de Envío de la Factura RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Setradis SPA Razón Social Servicio de Transporte y Distribucion SPA R.U.T. 76.988.114-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Setradis SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151903 Recursos de madera combustible 420 Bolsa SUMINISTRO DE INSUMOS BOLSAS DE PELLET MES DE AGOSTO A DICIEMBRE DESDE 1171142-17-L123 SE SOLICITA DESPACHO PARCIALIZADO DE 21 BOLSAS SEMANAL BOLSAS DE 15 KG MARCA RIO CLARO CON ENTREGA 1 DIA HABIL DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA EN BASE A SOLICITUD DEL COMPRADOR. DESPACHO PARCIALIZADO DE 21 BOLSAS SEMANAL DE AGOSTO A DICIEMBRE $ 4.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.993.740 $ 1.993.740

Total Neto	$ 1.993.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.811
TOTAL OC	$ 2.372.551