1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171142-615-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Unidad de Compra RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 829 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Facturación RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N Comuna Padre Las Casas Impuesto 127731 Dirección de Envío de la Factura RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALBRAND Razón Social DIGITAL BRAND LIMITADA R.U.T. 76.019.377-1 Sucursal DIGITALBRAND Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(180) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(7) $ 715.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.180 $ 715.180

Total Neto	$ 715.180
Descuento	$ 42.911
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000