1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171142-8317-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COBRANZA DE SOAP AGOSTO A DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171142-37-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11685 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS R.U.T. 62.000.830-3 Dirección de Facturación RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N Comuna Padre Las Casas Impuesto 309419,37 Dirección de Envío de la Factura RUTA 194, KM 0,7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 8897462k Razón Social PATRICIA IVONNE BARRENECHEA ENRÍQUEZ R.U.T. 8.897.462-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 8897462k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad SERVICIO DE COBRANZA SOAP MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2025, DESDE LICITACIÓN 1171142-37-R123 SERVICIO DE COBRANZA SOAP $ 1.628.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.628.523 $ 1.628.523

Total Neto	$ 1.628.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 309.419
TOTAL OC	$ 1.937.942