1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2024 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO / RBD 13135-0/ ORD N° 01/ INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 105 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO Comuna Copiapó Impuesto 4544,8 Dirección de Envío de la Factura COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295406 Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi 1 Unidad no definida SEGUN OT N°32 PRIMEROS AUXILIOS SEGUN OT N°32 PRIMEROS AUXILIOS $ 23.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920

Total Neto	$ 23.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.545
TOTAL OC	$ 28.465