1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02SLEO/ ESCUELA MARIA LUZ LANZA / RBD 404-9/ ORD N°03/ FUNGIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-4-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 739 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Maipu N°850 Comuna Copiapó Impuesto 1030596,1 Dirección de Envío de la Factura Maipu N°850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGUN OT N° 13 FUNGIBLES SEGUN OT N° 13 FUNGIBLES $ 5.424.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.424.190 $ 5.424.190

Total Neto	$ 5.424.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.030.596
TOTAL OC	$ 6.454.786