1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-12-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ESCUELA MARIA LUZ LANZA / RBD 404-9/ ORD N°07-FOLIO 9305 / PERIFERICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-3-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 203 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación colipi 484 local h-109 Comuna Copiapó Impuesto 428617,2 Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad no definida SEGUN OT N°71 PERIFERICOS SEGUN OT N°71 PERIFERICOS $ 2.255.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.255.880 $ 2.255.880

Total Neto	$ 2.255.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.617
TOTAL OC	$ 2.684.497