1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-131-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/SLEP/SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES USOS VARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y JARDINES V.T.F DEPENDIENTES DEL SLEP ATACAMA/ EEPP n° 10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1133261-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Colipi 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 589 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 986100 Dirección de Envío de la Factura CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Razón Social SADISA SPA R.U.T. 77.013.565-6 Sucursal Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES EEPP n° 10 SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES EEPP n° 10 $ 5.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190.000 $ 5.190.000

Total Neto	$ 5.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 986.100
TOTAL OC	$ 6.176.100