1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-132-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2022 Nombre de la Orden de Compra BAN/ SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER EEPP 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1133261-5-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra COLIPI 484 LOCAL H109 COPIAPÓ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 6992000 Dirección de Envío de la Factura CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Razón Social SADISA SPA R.U.T. 77.013.565-6 Sucursal Gabriel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Contenedores usos varios para los EE y Jardines Infantiles V.T.F Descripción de los servicios remitirse al punto 6 de las Bases Técnicas ESTADO DE PAGO N°1 DESDE JUNIO VALOR $ 36.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800.000 $ 36.800.000

Total Neto	$ 36.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.992.000
TOTAL OC	$ 43.792.000