Orden de Compra. Nº1171166-135-SE24 "CMG/P02 SLEP/ESCUIELA LUIS URIBE / RBD 444-8/ ORD N° 21/ MOBILIARIO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-135-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ESCUIELA LUIS URIBE / RBD 444-8/ ORD N° 21/ MOBILIARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 392
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
Comuna Copiapó
Impuesto 10826342,88
Dirección de Envío de la Factura Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLES SPA
Razón Social ECOLES SPA
R.U.T. 77.087.242-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1Unidad no definidaSEGUN OT N° 35 MOBILIARIO SEGUN OT N° 35 MOBILIARIO $ 56.980.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.980.752 $ 56.980.752
Total Neto $ 56.980.752
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.826.343
TOTAL OC $ 67.807.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.