1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-143-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MFG- P02- MATERIAL DE ASEO ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ F.S. 45723 - ORD. 40 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 497 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación INFANTE N° 740-COPIAPO Comuna Copiapó Impuesto 94487 Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740-COPIAPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 50 Bidón CERA PARA PISOS LIQUIDA INCOLORA EN FORMATO BIDÓN   $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.500 $ 357.500 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 20 Unidad CONTENEDOR DE BASURA CON TAPA RED TOP BLANCO HDPE CON PEDAL 25 LITROS   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800

Total Neto	$ 497.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.487
TOTAL OC	$ 591.787