|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1171166-207-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
P02 SLEP/ CMG/ LICEO BICENTENARIO MANUEL MAGALHAES / RBD 384/ ORD N°203-FOLIO 48606 / UTILES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
62.000.810-9 |
|
Dirección de Facturación |
colipi 484 local h-109 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
154289,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
colipi 484 local h-109 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL FORBES |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
|
|
R.U.T. |
76.774.294-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIAL FORBES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 50 | Caja | REMOVEDOR DE SARRO / BIDÓN DE 5 LITROS ( CAJA DE 02 UNIDADES) | |
$ 8.267,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 413.350
|
$ 413.350
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 10 | Caja | ALCOHOL GEL DE 1 LITRO / CAJA DE 12 UNIDADES | |
$ 35.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 352.000
|
$ 352.000
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 100 | Pack | PASTILLAS WC AZUL / PACK DE 02 UNIDADES | |
$ 467,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.700
|
$ 46.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 812.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 154.290
|
|
$ 966.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.