1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-210-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ESCUELA DIEGO PORTALES /RBD 380-8/ ORD N° 32 / MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-6-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 951 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 1942510,6 Dirección de Envío de la Factura CHAÑARCILLO 550 - Región de Atacama - Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121804 Escritorio técnico de instructor o mesa de profeso 1 Unidad no definida SEGUN OT N° 11 MOBILIARIO SEGUN OT N° 11 MOBILIARIO $ 10.223.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.223.740 $ 10.223.740

Total Neto	$ 10.223.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.942.511
TOTAL OC	$ 12.166.251