1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-222-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SLEP/RBD 404-9/ESCUELA MARIA LUZ LANZA PIZARRO/COPIAPO/CONVENIO PRIMEROS AUXILIO/ordinario N°39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 975 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna 23 Impuesto 203031,91 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112213 Termómetros de mano 1 Unidad no definida SE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO PRIMEROS AUXILIOS.-SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°17.- SE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO PRIMEROS AUXILIOS.-SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°17.- $ 1.068.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.589 $ 1.068.589

Total Neto	$ 1.068.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.032
TOTAL OC	$ 1.271.621