1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-320-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ESCUELA PEDRO LUJAN/ RBD 381-6/ ORD Nª 07 / UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-10-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1327 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO Comuna 23 Impuesto 265524,05 Dirección de Envío de la Factura COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FORBES Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA R.U.T. 76.774.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FORBES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41105501 Kits de limpieza o extracción de gel de ácido deso 1 Unidad no definida SEGUN OT Nª 18 SEGUN OT Nª 18 $ 1.397.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.397.495 $ 1.397.495

Total Neto	$ 1.397.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.524
TOTAL OC	$ 1.663.019