1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-402-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MAP/P02 SEP/RBD 420/LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ/ORD 12/REQUERIMIENTO INSUMO PRIMEROS AUXILIOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1757 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO Comuna Copiapó Impuesto 479809,47 Dirección de Envío de la Factura COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 1 Unidad no definida SEGUN OT N° 30 SEGUN OT N° 30 $ 2.525.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.525.313 $ 2.525.313

Total Neto	$ 2.525.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.809
TOTAL OC	$ 3.005.122