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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1171166-461-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 SLEP/ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROYECTORES PARA LOS EE /ORDEN DE COMPRA DESDE DESDE 1171166-27-LR25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1171166-27-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
colipi 484 local h-109 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
66874452 |
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Dirección de Envío de la Factura |
colipi 484 local h-109 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KAIKEN |
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Razón Social |
IMPORTADORA HEVIA SPA
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R.U.T. |
76.872.717-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KAIKEN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111616
| Proyectores de video | 786 | Unidad | SERVICIO INTEGRAL DE VENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
DE PROYECCIÓN, JAULAS SEGURIDAD, SOPORTE Y
MANTENCIÓN | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROYECTORES PARA LOS E.E.
Se adjunta ficha técnica. |
$ 447.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 351.970.800
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$ 351.970.800
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Total Neto
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$ 351.970.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.874.452
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$ 418.845.252
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.