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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1171166-474-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VAA/ P02 SLEP / REX. N° 1029, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1171166-14-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Maipu N°850 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
6386554,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maipu N°850 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOLES SPA |
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Razón Social |
ECOLES SPA
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R.U.T. |
77.087.242-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOLES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. |
$ 33.613.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.613.445
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$ 33.613.445
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Total Neto
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$ 33.613.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.386.555
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$ 40.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.