1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-64-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SLEP/ ESCUELA IGNACIO DOMEYKO/ RBD 13135-0/ ORD N°01 (FOLIO 10039) / UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171166-10-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 147 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación colipi 484 local h-109 Comuna Copiapó Impuesto 245328,38 Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FORBES Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA R.U.T. 76.774.294-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FORBES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Unidad no definida SEGUN OT N°170 UTILES DE ASEO SEGUN OT N°170 UTILES DE ASEO $ 1.291.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.291.202 $ 1.291.202

Total Neto	$ 1.291.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.328
TOTAL OC	$ 1.536.530