1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171166-764-TD24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1171166-6-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3028 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación INFANTE;N° 740-COPIAPO Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura INFANTE;N° 740-COPIAPO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3 Norte Razón Social TRANSPORTES 3 NORTES LTDA R.U.T. 76.906.260-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 3 Norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad no definida SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA COMUNA DE CHAÑARAL DEL PERIODO DE OCTUBRE (08 AL 31). SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA COMUNA DE CHAÑARAL DEL PERIODO DE OCTUBRE (08 AL 31). $ 27.587.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.587.533 $ 27.587.533

Total Neto	$ 27.587.533
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.587.533

Justificación de exención de impuesto