1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171234-176-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1171234-13-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171234-13-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DOS Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES R.U.T. 60.905.001-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel de Barra N°650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 225 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES R.U.T. 60.905.001-2 Dirección de Facturación Jose Miguel de Barra N°650 Comuna Santiago Impuesto 626154,12 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel de Barra N°650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROYELUX Razón Social INGENIERÍA PROYELUX SPA R.U.T. 77.620.169-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROYELUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111520 Artefactos de alumbrado halógeno 4 Unidad CAMBIO DE LUMINARIAS DE SUELO PROVISIÓN PARA EXTERIOR DEL ACCESO PRINCIPAL MUSEO CAMBIO DE LUMINARIAS DE SUELO Y PROVISIÓN PARA EXTERIOR DEL ACCESO PRINCIPAL MUSEO $ 823.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.295.548 $ 3.295.548

Total Neto	$ 3.295.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.154
TOTAL OC	$ 3.921.702