1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1171234-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO DESDE 1171234-10-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1171234-10-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DOS Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES R.U.T. 60.905.001-2 Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel de Barra N°650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 168 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES R.U.T. 60.905.001-2 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL DE LA BARRA N° 650, santiago Comuna Santiago Impuesto 322887,14 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL DE LA BARRA N° 650, santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA BEC LIMITADA Razón Social CONSTRUCTORA BEC LIMITADA R.U.T. 77.153.170-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA BEC LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida     $ 1.699.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.699.406 $ 1.699.406

Total Neto	$ 1.699.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 322.887
TOTAL OC	$ 2.022.293