|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1172239-146-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MJQ-LP-PLAN REACTIVACIÓN-MANTENCION Y ESTRUCTURAS METALICAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1172239-27-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO
|
|
R.U.T. |
62.000.820-6 |
|
Dirección de Facturación |
Cochrane 867 Piso 2 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
49735294,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cochrane 867 Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Power Solutions SpA |
|
Razón Social |
POWER SOLUTIONS INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓ
|
|
R.U.T. |
77.365.045-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Power Solutions SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE MANTENCION Y ESTRUCTURAS METALICAS DE ACUERDO A BASES TECNICAS.
| SUMINISTRO DE MANTENCION Y ESTRUCTURAS METALICAS DE ACUERDO A BASES TECNICAS.
|
$ 261.764.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.764.706
|
$ 261.764.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.764.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.735.294
|
|
$ 311.500.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.