1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172239-16-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra IGA-P02-LP-IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172239-20-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Unidad de Compra Cochrane 867 Piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 110 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE VALPARAISO R.U.T. 62.000.820-6 Dirección de Facturación Cochrane 867 Piso 2 Comuna Valparaíso Impuesto 13303672,32 Dirección de Envío de la Factura Cochrane 867 Piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROSOLUCIONES Razón Social COMERCIAL,INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS IM R.U.T. 76.261.184-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPROSOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad Servicio de impresión para establecimientos Valor neto por copia 28. Servicio NO considera costo fijo $ 70.019.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.019.328 $ 70.019.328

Total Neto	$ 70.019.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.303.672
TOTAL OC	$ 83.323.000