1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CMG / P02 SEP/ ESCUELA ANGELINA SALAS / RBD 11033-7 / ORD N° 12-1 y 12-2 / DIDACTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 687341,72 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida SEGUN SOL N° 04 Didácticos SEGUN SOL N° 04 Didácticos $ 3.617.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.617.588 $ 3.617.588

Total Neto	$ 3.617.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.342
TOTAL OC	$ 4.304.930