1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-129-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CMG / P02 SEP / ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA /RBD 416-2 / ORD N° 34 / INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 396 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Megacentro, edificio 1 bodega 5 Ruta Norte Comuna Copiapó Impuesto 89986,28 Dirección de Envío de la Factura Megacentro, edificio 1 bodega 5 Ruta Norte 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOLES SPA Razón Social ECOLES SPA R.U.T. 77.087.242-1 Sucursal ECOLES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 1 Unidad no definida SEGUN OT N° 05 INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS SEGUN OT N° 05 INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS $ 473.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.612 $ 473.612

Total Neto	$ 473.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.986
TOTAL OC	$ 563.598