1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 SEP/RBD-438 LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA/INSUMOS PERIFERICOS ORD. 41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-3-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 458 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 914698 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211604 Cajas de conmutación de periféricos 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO Nº001, ADJUNTA.- ORDEN DE TRABAJO Nº001, ADJUNTA.- $ 4.814.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.814.200 $ 4.814.200

Total Neto	$ 4.814.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 914.698
TOTAL OC	$ 5.728.898