1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-2-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2023 Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 SEP/ RBD 418-9 ESCUELA ISABEL PEÑA MORALES / ORD. N° 4, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Chañarcillo 550 Comuna Copiapó Impuesto 2676633,74 Dirección de Envío de la Factura Chañarcillo 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124515 Juguetes cognitivos 1 Pack ORDEN DE TRABAJO N° 2. DETALLE ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO N° 2. DETALLE ADJUNTO $ 6.058.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.058.218 $ 6.058.218 60124515 Juguetes cognitivos 1 Pack ORDEN DE TRABAJO N° 3. DETALLE ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO N° 3. DETALLE ADJUNTO $ 8.029.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.029.328 $ 8.029.328

Total Neto	$ 14.087.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.676.634
TOTAL OC	$ 16.764.180