1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-206-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra MSA/ P02 SEP/ RBD-13104 ESCUELA DE DESARROLLO ARTISTICO CALDERA/ INSUMOS PERIFERICOS ORD.039 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-3-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 570 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 447937,92 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211604 Cajas de conmutación de periféricos 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO Nº13, ADJUNTA.- ORDEN DE TRABAJO Nº13, ADJUNTA.- $ 2.357.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.357.568 $ 2.357.568

Total Neto	$ 2.357.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.938
TOTAL OC	$ 2.805.506