1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-221-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra VAA / P02 SEP / RBD 396-4 INSTITUTO COMERCIAL ALVAA / P02 SEP / RBD 396-4 INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DÍAZ / ORD. N° 7, COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 736 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Chañarcillo 550 Comuna Copiapó Impuesto 1397832,09 Dirección de Envío de la Factura Chañarcillo 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Pack SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 10. DETALLE ADJUNTO. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 10. DETALLE ADJUNTO. $ 4.533.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.533.096 $ 4.533.096 14111509 Artículos de papelería 1 Pack SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 11. DETALLE ADJUNTO. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 11. DETALLE ADJUNTO. $ 2.823.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.823.915 $ 2.823.915

Total Neto	$ 7.357.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.397.832
TOTAL OC	$ 8.754.843