Orden de Compra. Nº1172445-2217-AG25 "CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA/ RBD 379-4/ ORD N°14 (FOLIO 26822) / SERVICIO DE COORDINACIÓN ALIMENTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-2217-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-07-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA/ RBD 379-4/ ORD N°14 (FOLIO 26822) / SERVICIO DE COORDINACIÓN ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1372
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 124537,97
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RINCON DULCE
Razón Social ROSA AMELIA OGALDE ÁLVAREZ
R.U.T. 8.690.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RINCON DULCE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadSERVICIO DE ALIMENTACION / SABADO 09-08-2025 SERVICIO DE ALIMENTACION / SABADO 09-08-2025 $ 655.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.463 $ 655.463
Total Neto $ 655.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.538
TOTAL OC $ 780.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.690.180-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.