1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-269-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2022 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/LICEO FEDERICO VARELA /RBD 379-4 / ORD N° 98 y 115 / FUNGIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 903 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 268020,27 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGUN DETALLE OT N° 45 SEGUN DETALLE OT N° 45 $ 1.364.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.973 $ 1.364.973 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGUN DETALLE OT N° 46 SEGUN DETALLE OT N° 46 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida SEGUN DETALLE OT N° 39 SEGUN DETALLE OT N° 39 $ 42.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.680 $ 42.680

Total Neto	$ 1.410.633
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.020
TOTAL OC	$ 1.678.653