1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SEP/RBD 13168-7/LICEO PALOMAR/COPIAPO./DIDÁCTICO SEGÚN SOLICITUD N°126.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 139 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 3169612,68 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161701 Alfombrado 1 Unidad no definida SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°10 ADJUNTA.- SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°10 ADJUNTA.- $ 16.682.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.682.172 $ 16.682.172

Total Neto	$ 16.682.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.169.613
TOTAL OC	$ 19.851.785