1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-31-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SEP/RBD 427-8/ESCUELA CRUZ MARTINEZ/MATERIAL DIDACTICO SEGUN SOLICITUD N°250- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 929541,75 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102513 Juegos de dominó 1 Unidad no definida DIDÁCTICO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°9 ADJUNTA DIDÁCTICO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°9 ADJUNTA $ 4.892.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.892.325 $ 4.892.325

Total Neto	$ 4.892.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 929.542
TOTAL OC	$ 5.821.867