1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-330-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCYELA DIEGO PORTALES/ RBD 380-8/ ORD N° 31 / VESTUARIO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 908 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 284658 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIREYA JEANETTE Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MJ&TORRES LIMITADA R.U.T. 77.016.969-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIREYA JEANETTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Pack pack uniforme escolar pack uniforme escolar ver adjunto con especificaciones y fotos $ 1.498.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.200 $ 1.498.200

Total Neto	$ 1.498.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.658
TOTAL OC	$ 1.782.858

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.507.811-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.016.969-0 Ver adjunto