1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-435-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MAP/P02 SEP/ RBD 399/ LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL/ MATERIAL DIDÁCTICO/ ORD.64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-50-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1166 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 462870,4 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124515 Juguetes cognitivos 1 Pack ORDEN DE TRABAJO N°22.- DETALLE ADJUNTO ORDEN DE TRABAJO N°22.- DETALLE ADJUNTO $ 2.436.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436.160 $ 2.436.160

Total Neto	$ 2.436.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 462.870
TOTAL OC	$ 2.899.030