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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-445-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VWF/P02 SEP/RBD 427-8/ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ/COPAPO/CONVENIO SUMINISTRO DEPORTIVO/SEGUN ORDINARIO N°57.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1172445-42-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Colipi 484 local H109. |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
284207,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Colipi 484 local H109. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo Sport trade SaSua SpA |
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Razón Social |
GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
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R.U.T. |
76.431.781-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo Sport trade SaSua SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49221506
| Colchonetas | 1 | Unidad no definida | SE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DEPORTIVO /SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°60.- | SE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DEPORTIVO /SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°60.- |
$ 1.495.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.495.830
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$ 1.495.830
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Total Neto
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$ 1.495.830
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.208
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$ 1.780.038
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.