1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-501-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2022 Nombre de la Orden de Compra VWF. PO2. ESCUELA AMOLANAS RBD 446-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1312 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 20810,7 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida COMPRA DE FUNGIBLES SEGÚN OT N° 81.- COMPRA DE FUNGIBLES SEGÚN OT N° 81.- $ 109.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.530 $ 109.530

Total Neto	$ 109.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.811
TOTAL OC	$ 130.341