1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-51-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra P02/RIG: SEP/COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS TATAMI// ESCUELA JESUS FERNADEZ H: 1172445-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 533 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 135631,5 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER SPORT & MEDICAL SPA Razón Social SUPER SPORT & MEDICAL SPA R.U.T. 77.044.559-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPER SPORT & MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 50 Unidad Tatami modular de alta densidad, Espesor 4 cm; Material lavable, antideslizante y de fácil sanitización   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.850 $ 713.850

Total Neto	$ 713.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.632
TOTAL OC	$ 849.482

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto