1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-595-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MAP/P02 SEP/RBD 419/ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA/HAMACAS AEREAS/ORD 226 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-14-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1535 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Maipu nº 850 Comuna Copiapó Impuesto 817000 Dirección de Envío de la Factura Maipu nº 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211806 Tienda de deporte 20 Pack KIT HAMACAS AEREAS PARA YOGA CON INSTALACIÓN KIT HAMACAS AEREAS PARA YOGA CON INSTALACIÓN $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300.000 $ 4.300.000

Total Neto	$ 4.300.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 817.000
TOTAL OC	$ 5.117.000