1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-63-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2022 Nombre de la Orden de Compra CMG / P02 SEP / ESCUELA ALIRO LAMAS / RBD 386-7 / ORD 21/ COMPRA INSUMOS PARA IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 289 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Colipi 484 local H109. Comuna Copiapó Impuesto 264603,5 Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA ILIA Razón Social IMPORGRAFICA LTDA R.U.T. 76.609.616-6 Sucursal PAOLA ILIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111529 Rollos para télex 2 Caja cajas de master marca SEIKI SD-3500/10 rollos x caja cajas de master marca SEIKI SD-3500/10 rollos x caja $ 452.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.400 $ 905.400 14111529 Rollos para télex 1 Caja cajas de master SEIKI SD-2700/10 ROLLOS X CAJA cajas de master SEIKI SD-2700/10 ROLLOS X CAJA $ 447.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.250 $ 447.250

Total Neto	$ 1.352.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 264.604
TOTAL OC	$ 1.657.254