1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-63-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 SEP/RBD 400-LICEO MERCEDES FRITIS MACKENNEY/ORD.006 ART. DE OFICINA Y MATERIAL PEDAGOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1172445-2-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 276 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales de Atacama Comuna Copiapó Impuesto 6530094,04 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales de Atacama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norplastic Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA R.U.T. 76.302.189-0 Sucursal Norplastic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad no definida Según Orden de Trabajo Nº01, adjunto.- Según Orden de Trabajo Nº01, adjunto.- $ 34.368.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.368.916 $ 34.368.916

Total Neto	$ 34.368.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.530.094
TOTAL OC	$ 40.899.010